欢迎您访问:佳木斯职业学院 佳木斯技师学院 佳木斯职教集团 佳木斯市技工学校 设为首页    加入收藏
 
集团导航
·办公室
·组织部
·宣传统战部
·纪检监察处
·审计处
·人力资源建设部[人事处(教师发展中心)
·博士后工作站
·工会
·财务处
·后勤管理处
·企业管理处
·保卫处
·国际交流合作部[科研发展规划处(外事)
·专业群建设部(教务处)
·思政课教研部
·基础课教研部
·学生处(武装部)
·团委
·督导室
·招生办
·政校行企研合作部[校企合作与就业指导处
·信息技术中心
·职业技能鉴定处
·图书馆
·学报编辑部
·饮食服务中心
 
首页 > 通知
2019年度技师学院部门决算公开
作者:技师学院财务处   摄影:   责任编辑:刘连荣  发布日期:2020-09-25 11:27:17

 

 

 

 

 

 

2019年度

 

技师学院(本级)

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、 预算绩效情况说明

十、 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条根据《中共黑龙江省委办公厅、黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈佳木斯市机构改革方案〉的通知》(厅字〔2018〕67号),制定本规定。

第二条、佳木斯技师学院是教学部门,为副厅级。

第三条、佳木斯技师学院的主要职责是:

  承担高、中级技术工人、技师培训,承担职工上岗、转岗、在职培训和再就业、失业 、创业培训,承担农村富余劳动力转移培训,同时开展大专、中专学历教育。
  机构设置、决算单位构成

二、机构设置、决算单位构成

机构设置

佳木斯技师学院本级分别设立:(一)内设机构33个,包括:机电工程系、交通学院、建筑工程系、焊接系、信息工程系、管理系、学前教育学院、培训学院、继续教育学院、艺术系、办公室、人事处、宣传统战部、监察审计处、工会、发展规划处、教务处、学工处、督导室、考核办、资产管理处、校企合作与就业指导处、信息技术中心、招生办、图书馆、学报编辑部、后勤管理处、保卫处、财务处、基建处。

决算单位构成  纳入2019年度部门决算编报范围的单位有:事业单位1个,包括佳木斯技师学院本级。

三、人员构成

2019年末部门编制451个,实有人数711人,其中:在职人数324离休人员7个;退休人员380个。

第二部分2019年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计11395.99万元。与2018年相比,收、支总计各增加364.63万元,增长3.10%。转入结余分配93.45万元,年末结转和结余137.07万元。主要原因:是2018年工资普调。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8531.92万元,其中:财政拨款收入7212.18万元,占84.54%;事业收入807.18万元,占9.46%;其他收入512.56万元,占6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11165.47万元,其中:基本支出7338.80万元,占65.73%;项目支出3826.67万元,占34.27%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计9330.70万元。2019年初财政拨款结转和结余2118.52万元,本年收入合计7212.18万元。与2018相比增加902.71万元,  增加14.31%,支出总计9330.70万元。与2018年相比支出增加2823.36万元,增长43.38%。主要原因:是2019工资普调;财政调账。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9330.70万元,占本年支出合计的83.56%。与2018相比,一般公共预算财政拨款支出增加2823.36万元。上升43.38%。主要原因:是2018年工资普调;财政调账。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9330.70万元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:教育支出(类)支出5463.59万元,占58.55%;社会保障和就业支出(类)支出2742.69万元,占29.40%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出201.41万元,占2.16%;住房保障支出(类)支出923.02万元,占9.89%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5413.47万元,支出决算为9330.70万元,完成年初预算的172%。

1.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。

年初预算为3171.56万元,支出决算为5463.59万元,完成年初预算的172%。决算数大于预算数的主要原因:是2019年工资普调;财政调账:项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)人类资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1759.54万元,完成年初预算的-%。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为447.77万元,支出决算为454.61万元,完成年初预算的92.79%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为560.73万元,支出决算为472.67万元,完成年初预算的84.30%。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为55.87万元,完成年初预算的-%。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为215.66万元,支出决算为201.41万元,完成年初预算的93.39%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为344.67万元,支出决算为321.34万元,完成年初预算的93.23%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为621.72万元,支出决算为601.68万元,完成年初预算的96.78%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5805.25万元,其中:

人员经费5455.26万元  主要包括:工资福利支出4313.51万元。基本工资2020.45万元、津贴补贴818.74万元、奖金146.82万元、伙食补助费55.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费711.49万元、职业年金缴费23.63万元、职工医疗保险缴费201.41、其他社会保障缴费7.90万元、住房公积金321.34万元、其他工资福利支出6.24万元。对个人和家庭的补助1141.74万元。离休费86.47万元、退休费635.99万元、抚恤金55.87万元、生活补助8.67万元、助学金59.40万元、奖励金294.59万元、其他对个人和家庭的补助0.74万元;

公用经费349.99万元,主要包括:商品和服务支出349.12万元。办公费13.55万元、印刷费8.85万元、手续费0.14万元、邮电费0.2万元、取暖费3.93万元、物业管理费3.56万元、差旅费6.04万元、维修(护)费1.64万元、租赁费199.88万元、专用材料费1.94万元、劳务费35.16万元、工会经费4.78万元、福利费60.08万元、公务用车运行维护费9.31万元、税金及附加费用0.06万元。资本性支出0.87万元。办公设备购置0.87万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为10万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,因公出国(境)费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;公务用车购置及运行费年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成预算的100%,公务用车购置及运行费支出决算数等于预算数的主要原因:运行维护;公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,公务接待费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加(减少)0万元,增长(下降)-%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占-%;公务用车购置及运行费支出决算10万元,占-%;公务接待费支出决算0万元,占-%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国

(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行费支出10万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行支出10万元,公务用车保有量10台。主要用于:运行维护。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。主要用于:无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,政府性基金收支决算数均为0万元,与上年相同,无增减变化。

九、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金100万元,占应评项目支出总额的100%。

2、绩效自评价结果

我部门自评价项目共计1个,具体如下:

技工发展专项项目绩效自评综述:2019年度安排专项资金100万元,主要用于学院校舍维修改造。完成资金支付100万元资金执行率100%。通过项目的实施,2019学院教学楼、办公楼和学生公寓进行了维修改造。为保证新学生公寓的入住环境安全,对学生公寓进行了环境检测和防雷检测,为冬季放冷,增加了热风幕。为加强部队营房改建的学生公寓供暖情况改造部分学生公寓供热管道。同时保障学生冬季上课期间的取暖需要,对学院南校区学前教育教学楼的供热管道进行改造。为保障学生生活用水学生公寓水管进行改造。保障学院校园内行人安全,维修清除了办公楼外墙砖和南院东区被大风挂断的树枝。日常维护上,加强了教学楼和学生公寓的信息化建设,对办公楼及实训楼电梯进行维修检查采购水暖维修材料等

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

事业单位不涉及该项指标。

(二)政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额5.518万元,其中:政府采购货物支出5.518万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,,本部门共有车辆17辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆;单位价值50万元以上通用设备15台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

第四部分 名词解释

(以下列示的内容为常用项,单位需要根据功能分类科目具体使用情况,增加需要解释的名词。)

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

附件:佳木斯技师学院(本级)收入支出决算总表.XLS
文件类型: .xls b946d8654dad1b82f9f146e28d5c77eb.xls (44.50 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度

 

技师学院

部门决算

 

 

 

 

 

 

 


 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、 预算绩效情况说明

十、 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条根据《中共黑龙江省委办公厅、黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈佳木斯市机构改革方案〉的通知》(厅字〔2018〕67号),制定本规定。

第二条、佳木斯技师学院是教学部门,为副厅级。

第三条、佳木斯技师学院的主要职责是:

  (一)承担高、中级技术工人、技师培训,承担职工上岗、转岗、在职培训和再就业、失业 、创业培训,承担农村富余劳动力转移培训,同时开展大专、中专学历教育。
  (二)佳木斯市企业集团博士后工作站是根据国家有关政策规定和战略发展规划,制订招收和培养博士后的总体规划,审批招收博士后的人选、研究课题、经费等问题,监督和检查工作站的运作情况,听取工作站的年度工作汇报。主要负责招聘博士后拟研究的课题项目和人员需求招募相关专业优秀博士后。
二、机构设置、决算单位构成

机构设置

1. 佳木斯技师学院本级分别设立:(一)内设机构33个,包括:机电工程系、交通学院、建筑工程系、焊接系、信息工程系、管理系、学前教育学院、培训学院、继续教育学院、艺术系、办公室、人事处、宣传统战部、监察审计处、工会、发展规划处、教务处、学工处、督导室、考核办、资产管理处、校企合作与就业指导处、信息技术中心、招生办、图书馆、学报编辑部、后勤管理处、保卫处、财务处、基建处。

2. 佳木斯市企业集团博士后工作站分别设立:博士后工作站项目科、博士后工作站信息科、博士后工作站管理科。

 

决算单位构成  纳入2019年度部门决算编报范围的单位有:事业单位2个,包括佳木斯技师学院本级、佳木斯市企业集团博士后工作站。

三、人员构成

2019年末部门编制451个,实有人数711人,其中:在职人数324离休人员7个;退休人员380个。

2019年末佳木斯市企业集团博士后工作站部门人员编制 14个,实有人数9人,其中:在职人数9个。

 

第二部分2019年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计11518.19万元。与2018年相比,收、支总计各减少252.12万元,下降2.14%。转入结余分配93.46万元,年末结转和结余137.07万元。主要原因:是2018年工资普调。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8654.12万元,其中:财政拨款收入7334.37万元,占84.75%;事业收入807.18万元,占9.33%;其他收入512.57万元,占5.92%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11287.66万元,其中:基本支出7460.99万元,占66.10%;项目支出3826.67万元,占33.90%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计9452.89万元。2019年初财政拨款结转和结余2118.52万元,本年收入合计7334.37万元。与2018相比减少2317.42万元,减少19.69%,支出总计9452.89万元。与2018年相比支出增加364.43万元,增长4%。主要原因:是2019工资普调;财政调账。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9452.89万元,

,占本年支出合计的83.74%,与2018相比,一般公共预算财政拨款支出增加2938.37万元。上升45.10%。主要原因:是2019年工资普调;财政调账。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9452.89万元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:教育支出(类)支出5548.75万元,占58.70%;社会保障和就业支出(类)支出2753.52万元,占29.13%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出207.45万元,占2.19%;住房保障支出(类)支出943.17万元,占9.98%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5489.81万元,支出决算为9452.89万元,完成年初预算的172.18%。

1.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。

年初预算为3172.87万元,支出决算为5468.39万元,完成年初预算的172.35%。决算数大于预算数的主要原因:是2019年工资普调;财政调账;含项目支出。

2. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算为102.01万元,支出决算为80.36万元,完成年初预算的78.78%。

 

3.社会保障和就业支出(类)人类资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1759.54万元,完成年初预算的-%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为447.77万元,支出决算为455.73万元,完成年初预算的101.78%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为569.87万元,支出决算为482.38万元,完成年初预算的84.65%。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为55.87万元,完成年初预算的-%。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为219.15万元,支出决算为207.45万元,完成年初预算的94.66%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为350.31万元,支出决算为331.20万元,完成年初预算的94.54%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为627.13万元,支出决算为611.97万元,完成年初预算的97.58%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5927.44万元,其中:

人员经费5573.89万元  主要包括:工资福利支出4430.95万元。基本工资2087.24万元、津贴补贴835.16万元、奖金152.05万元、伙食补助费56.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费721.80万元、职业年金缴费23.86万元、职工医疗保险缴费207.87、其他社会保障缴费7.90万元、住房公积金332.10万元、其他工资福利支出6.72万元。对个人和家庭的补助1142.94万元。离休费86.47万元、退休费637.12万元、抚恤金55.87万元、生活补助8.67万元、助学金59.40万元、奖励金294.61万元、其他对个人和家庭的补助0.79万元;

公用经费353.55万元,主要包括:商品和服务支出352.68万元。办公费16.57万元、印刷费8.85万元、手续费0.16万元、邮电费0.2万元、取暖费3.93万元、物业管理费3.56万元、差旅费6.24万元、维修(护)费1.84万元、租赁费199.88万元、培训费0.13万元、专用材料费1.94万元、劳务费35.16万元、工会经费4.78万元、福利费60.08万元、公务用车运行维护费9.31万元、税金及附加费用0.06万元。资本性支出0.87万元。办公设备购置0.87万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为10万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,因公出国(境)费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;公务用车购置及运行费年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成预算的100%,公务用车购置及运行费支出决算数等于预算数的主要原因:运行维护;公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,公务接待费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加(减少)0万元,增长(下降)-%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占-%;公务用车购置及运行费支出决算10万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占-%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国

(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行费支出10万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行支出10万元,公务用车保有量10台。主要用于:运行维护。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。主要用于:无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,政府性基金收支决算数均为0万元,与上年相同,无增减变化。

九、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金100万元,占应评项目支出总额的100%。

2、绩效自评价结果

我部门自评价项目共计1个,具体如下:

技工发展专项项目绩效自评综述:2019年度安排专项资金100万元,主要用于学院校舍维修改造。完成资金支付100万元资金执行率100%。通过项目的实施,2019学院教学楼、办公楼和学生公寓进行了维修改造。为保证新学生公寓的入住环境安全,对学生公寓进行了环境检测和防雷检测,为冬季放冷,增加了热风幕。为加强部队营房改建的学生公寓供暖情况改造部分学生公寓供热管道。同时保障学生冬季上课期间的取暖需要,对学院南校区学前教育教学楼的供热管道进行改造。为保障学生生活用水学生公寓水管进行改造。保障学院校园内行人安全,维修清除了办公楼外墙砖和南院东区被大风挂断的树枝。日常维护上,加强了教学楼和学生公寓的信息化建设,对办公楼及实训楼电梯进行维修检查采购水暖维修材料等

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

事业单位不涉及该项指标。

(二)政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额5.518万元,其中:政府采购货物支出5.518万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,,本部门共有车辆17辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆;单位价值50万元以上通用设备15台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

第四部分 名词解释

(以下列示的内容为常用项,单位需要根据功能分类科目具体使用情况,增加需要解释的名词。)

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

附件:佳木斯技师学院部门支出决算表.xls
文件类型: .xls 9e26ac689a6bb78927dc7ca0b881bf04.xls (59.00 KB)

 


 

 

 

 

 

 

2019年度

 

佳木斯市

企业集团博士后工作站

部门决算

 

 


 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、 预算绩效情况说明

十、 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条根据《中共黑龙江省委办公厅、黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈佳木斯市机构改革方案〉的通知》(厅字〔2018〕67号),制定本规定。

第二条、佳木斯市企业集团博士后工作站是科研部门,为处级。

第三条、佳木斯市企业集团博士后工作站的主要职责是:

    佳木斯市企业集团博士后工作站是根据国家有关政策规定和战略发展规划,制订招收和培养博士后的总体规划,审批招收博士后的人选、研究课题、经费等问题,监督和检查工作站的运作情况,听取工作站的年度工作汇报。主要负责招聘博士后拟研究的课题项目和人员需求招募相关专业优秀博士后。
 

二、机构设置、决算单位构成

机构设置:

佳木斯市企业集团博士后工作站分别设立:博士后工作站项目科、博士后工作站信息科、博士后工作站管理科。

决算单位构成:  纳入2018年度部门决算编报范围的单位有:事业单位1个,佳木斯市企业集团博士后工作站。

 

三、人员构成

2019年末佳木斯市企业集团博士后工作站部门人员编制 14个,实有人数9人,其中:在职人数9人。

 

第二部分2019年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入总计122.2万元,与2018年相比增加112.5万元,增长92%;支出总计122.19万元。与2018年相比,支出总计增加113.11万元,增长92.56%,转入事业基金0万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计122.2万元,其中:财政拨款收入122.19万元,占99.99%;上级补助收入0.01万元,占0.01%;三、支出决算情况说明

本年支出合计122.19万元,其中:基本支出122.19万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入总计122.20万元,支出总计122.19万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出122.19万元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出122.19万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出85.16万元,占69.70%;社会保障和就业(类)支出10.83万元,占8.86%;医疗卫生与计划生育(类)支出6.04万元,占4.94%;住房保障支出(类)支出20.16万元,占16.50%。

(三)一般公共预算情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76.34万元,支出决算为122.19万元,完成年初预算的160%。其中:

1.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)

年初预算为1.31万元,支出决算为4.8万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整,工资普调增加。

2. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)

年初预算为52.32万元,支出决算为80.36万元,完成年初预算的153%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整,工资普调增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.13万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是有退休人员。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为9.13万元,支出决算为9.71万元,完成年初预算的106%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为3.48万元,支出决算为6.04万元,完成年初预算的173%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为5.41万元,支出决算为10.30万元,完成年初预算的190%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为5.64万元,支出决算为9.86万元,完成年初预算的174%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出122.19万元,其中:

人员经费118.63万元,主要包括:工资福利支出117.43万元。基本工资66.78万元、津贴补贴16.42万元、奖金5.23万元、伙食补助费0.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.31万元、职业年金缴费0.23万元、职工基本医疗保险缴费6.47万元、住房公积金10.76万元、其他工资福利支出0.48万元。对个人和家庭的补助1.2万元。退休费1.13万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元。

 

公用经费3.56万元,主要包括:商品和服务支出,3.56万元。办公费3.01万元、手续费0.02万元、差旅费0.20万元、维修(护)费0.20万元、培训费0.13万元。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%。其中:因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,因公出国(境)费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,公务用车购置及运行费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,公务接待费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加(减少)0万元,增长(下降)-%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占-%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占-%;公务接待费支出决算0万元,占-%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国

(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行支出0万元,公务用车保有量0台。主要用于:无。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。主要用于:无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款经费支出,故本表无数据。

九、预算绩效情况说明

本部门没有项目经费支出,故预算绩效无数据。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数减少0万元,降低-%。主要原因是:贯彻落实中央“八项规定”精神、黑龙江省“九项规定”和厉行节约要求,压减了一般性项目支出;比2018年减少0万元,降低-%。主要原因是:贯彻落实中央“八项规定”精神、黑龙江省“九项规定”和厉行节约要求,压减了一般性项目支出。

(二)政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的-%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的-%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件:佳木斯市企业集团博士后工作站收入决算支出总表.XLS
文件类型: .xls cb005ca1b853c9911e4740ea819325fa.xls (42.00 KB)